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吉林市文聯2019年部門預算

  時間:2019/2/20 14:36:39 |  來源:吉林市文聯

附件
 
 
 
 
 
吉林市文聯2019年部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 預算表格
一、2019年收支預算總表
二、2019年收入預算總表
三、2019年支出預算總表
四、2019年財政撥款收支預算總表
五、2019年一般公共預算撥款支出預算總表
六、2019年一般公共預算撥款基本支出預算總表
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款支出預算總表
八、2019年政府性基金預算財政撥款支出預算總表
九、2019年項目支出績效目標申報表
第三部分 情況說明
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分 部門概況
 一、主要職能
市文聯是全市性文學藝術家協會和基層文學藝術界聯合會的聯合組織。
主要職責:1、貫徹黨的文藝方針、政策,堅持二為方向和雙百方針,組織和團結全市廣大作家、藝術家、及文藝工作者,樹立正確的文藝觀,努力創作,繁榮的發展我市文學藝術事業。2負責有關市級文學藝術方面有協調、聯絡、服務工作,協調、指導、管理有關協會的工作。3、負責縣市文聯和企業文聯的建設。4、組織開展全市性或具有較高水準的文學藝術活動,扶持文學創作,開展文藝采風,研討、等活動,滿足群眾文化需求,推動文藝的繁榮發展。5負責文學藝術人才的培訓、培養工作。6、開展市、地區間、國際間的文學藝術交流活動。7、完成市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責,吉林市文聯內設2個機構,分別為辦公室和組織聯絡部。下設一家預算單位文藝家協會工作部。
 
 
 
 
第二部分 預算表格
一、2019年收支預算總表
二、2019年收入預算總表
三、2019年支出預算總表
四、2019年財政撥款收支預算總表
五、2019年一般公共預算撥款支出預算總表
六、2019年一般公共預算撥款基本支出預算總表
 
 
 
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款支出預算總表
八、2019年政府性基金預算財政撥款支出預算總表
九、2019年項目支出績效目標申報表
 
 
 
第三部分 情況說明
一、2019年收支預算總體情況
按照綜合預算的原則,吉林市所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出,2019年收支總預算440.3萬元,比2018年減少16.32萬元,主要原因是節約開支。
二、2019年收入預算情況
2019年收入預算440.3萬元,其中,本年收入440.3萬元,100%。本年收入中,一般公共預算撥款收入440.3萬元
三、2019年支出預算情況
2019年支出預算440.3萬元,其中:基本支出440.3萬元,占100%;基本支出中人員經費364.8萬元,占82.9%,公用經費75.5萬元,占17.1%。
四、2019年財政撥款收支預算情況
2019年財政撥款收支總預算440.3萬元,其中:一般公共預算撥款440.3萬元,支出包括:文化旅游體育與傳媒支出337.4萬元,社會保障和就業支出80.5萬元,衛生健康支出8萬元,住房保障支出14.4萬元。
五、2019年一般公共預算撥款情況
2019年一般公共預算撥款440.3萬元,其中:基本支出440.3萬元,占100%;基本支出中,人員經費364.8萬元,占82.9%;公用經費75.5萬元,占17.1%。
一般公共服務(類)支出337.4萬元,占76.6%,主要用于保障職工工資,維持機關正常運轉,完成年度工作。
社會保障和就業(類)支出80.5萬元,占18.3%,主要用于保障離、退休職工工資。
醫療衛生與計劃生育(類)支出8萬元,占1.8%,主要用于繳納職工醫療保險。
住房保障(類)支出14.4萬元,占3.3%,主要用于繳納職工住房公積金。
六、2019年一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出440.3萬元,其中:
人員經費364.8萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、取暖費、其他對個人家庭的補助公用經費75.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出.
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況
2019年“三公”經費預算數為5.6萬元,2018年持平,其中:
1、因公出國(境)費0萬元,2018年預算數一樣      2、公務接待費0.4萬元,2018年預算數相同
3、公務用車購置及運行費5.2萬元,2018年預算數相同
八、2019年政府性基金預算支出情況
2019年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,占0%;項目支出0萬元,占0%。基本支出中,人員經費0萬元,占0%;公用經費0萬元,占0%。
文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%城鄉社區(類)支出0萬元,占0%
交通運輸(類)支出0萬元,占0%
九、其他重要事項的情況的說明
(一)機關運行經費
2019年部門本級、1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算337.4萬元,比2018年預算減少16.32萬元,下降9.6%。
(二)政府采購情況
2019年政府采購預算總額0萬元,其中政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截止2018年末,部門本級和所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0套。
2019年部門預算安排購置車輛0輛,價值200萬元以上大型設備0套。
(四)項目支出績效目標情況說明
按照全面實施預算績效管理的要求,結合本部門職能和重點工作,2019年納入預算績效管理的項目0。
 
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。
(二)政府性基金預算撥款收入:指市級財政通過當年政府性基金預算撥付的資金。
(三)事業收入: 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入
(五)其他收入:除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
(六)上級補助收入:指預算單位從主管部門或上級單位取得的非財政撥款補助收入。
(七)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位(包含獨立核算和非獨立核算的,相關支出納入和未納入部門預算的下級單位)上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(八)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計當年的一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(九)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
(十)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(十四)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十五)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。
(十六)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十七)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括保辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

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